Checklists of ISO14001:2015 New Version
ระบบบริหารอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
บริษัท เค เอส เนชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
KS NATION CONSULTANT CO.,LTD.
เลขที่ 823/28 ถนนพรหมาสตร์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
ติดต่อ K.NAT K.Sun Mobile: 081 3029339, 0886560247, 083 2431855
E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com, isoiatf@hotmail.com
Bangkok Fax: 02 7441859
Line ID: iatf16949
E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com, isoiatf@hotmail.com
Bangkok Fax: 02 7441859
Line ID: iatf16949
ให้คำปรึกษาและอบรมทุกระบบ ISO
ให้บริการเป็น QMR/EMR/OHSMR สำหรับ SME
รักษาระบบ ISO แทนตำแหน่งที่รอสรรหา
ให้บริการเป็น QMR/EMR/OHSMR สำหรับ SME
รักษาระบบ ISO แทนตำแหน่งที่รอสรรหา
"นึกถึงไอโซ่ โทรหา KS" 081 3029339, 088 6560247
ณ วันนี้ ระบบบริหารคุณภาพ ค่อนข้างจะนิ่ง ไม่เปลี่ยนแปลง
ISO9001:2015 ยังน่าจะใช้รับรองอีกสักระยะ ไม่ปรับเวอร์ชั้น
แต่ด้านความปลอดภัยกับด้านแรงงาน น่าจะมีความเข้มงวดขึ้น
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 PDPA: Personal Data Protection Act
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จะมีผลบังคับใช้ โรงงานที่มีพนักงาน
ตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ต้องมีจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย....
ดังนั้นโรงงานที่ได้รับรอง ISO45001:2018 ถือว่า มีครบถ้วนแล้ว
โรงงานที่ต้องมี บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย: บฉ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ช่วงนี้คนเข้าทดสอบมาก
โรงงานที่เข้าข่ายนี้ เข้าใจง่ายๆ คือ
1 มีวัตถุอันตราย 1,000,000 กิโลกรัมต่อปี ทั้งผลิต นำเข้า ส่งออก
2 พื้นที่จัดเก็บวัตถุอันตรายตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป
3 เข้าข่ายวัตถุไวไฟ สารออกซิไดซ์ และสารเปอร์ออกไซด์
แต่ถ้ามีใช้สารเคมีอันตรายตั้งแต่ 1,000 กิโลกรัมต่อปี
ต้องรายงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี
เพิ่มจากที่ส่งรายงาน สอ.1 วัตถุอันตรายให้กระทรวงแรงงาน
ทุกสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี
โรงงานที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรม ที่ใช้ก๊าซไวไฟหรือของเหลวไวไฟ
ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัม ต้องทำ
PSM: Process Safety Management
เพื่อความปลอดภัยจากไฟไหม้และเกิดการระเบิด
ถ้าทำระบบ ISO จะเข้าใจ มีทำ Internal Audit, Management Review
รวมถึงให้ External Auditor มาตรวจ ณ โรงงาน
ให้คำปรึกษาและอบรมทุกระบบ ISO
ให้บริการเป็น QMR/EMR/OHSMR สำหรับ SME
หรือรักษาระบบ ISO ชั่วคราว
ให้บริการเป็น QMR/EMR/OHSMR สำหรับ SME
หรือรักษาระบบ ISO ชั่วคราว
หลักสูตรยอดนิยม Leadership & POKA YOKE
In-House Training and Consulting
ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ อบรมภายใน
การ์ดไม่ตก ใส่แมส จัดระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลเสมอ
ISO9001:2015, ISO13485:2016
ISO14001:2015, ISO45001:2018
ISO31000:2018 การบริหารความเสี่ยง ISO&IATF
ISO14971:2019 RM for Medical Devices
IATF16949:2016, ISO19011:2018 Internal Auditor
Control of Documented Information ทุก ISO
ISO9001:2015, ISO13485:2016
ISO14001:2015, ISO45001:2018
ISO31000:2018 การบริหารความเสี่ยง ISO&IATF
ISO14971:2019 RM for Medical Devices
IATF16949:2016, ISO19011:2018 Internal Auditor
Control of Documented Information ทุก ISO
ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ KS ออก Training Certificate ให้ทุกท่าน
หลักสูตร FMEA What’s Change in The New AIAG & VDA 1st Edition 2019.
หลักสูตรบรรยายหนึ่งวันเต็ม บรรยาย DFMEA, FMEA-MSR และ PFMEA
สำหรับโรงงานที่มี Design พนักงานเข้าใหม่ วิศวกรใหม่ หรือผู้สนใจ
หลักสูตรที่สอง การประยุกต์ใช้ PFMEA by AIAG & VDA 1st Edition 2019.
โรงงานส่วนใหญ่ทำ PFMEA ในขอบข่ายการผลิต (Manufacturing)
New FMEA By AIAG & VDA First Edition 2019
AP แทนที่ RPN ติดตามที่ Blog 60 & 63 Click: quality1996-quality1996.blogspot.com/
KS Training and Consulting
ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ อบรมภายใน
ราคาพอเพียง ลูกค้าพึงพอใจ
โดยวิทยากรคุณภาพและประสบการณ์ด้าน ISO เป็นเวลาถึง 28 ปี
ผ่านงานทั้ง CB Auditor, QMR/EMR/OHSMR/
Food Safety Team Leader และงานจริงจากโรงงานต่างๆ
"as your require"
หลักสูตรต่างๆ ราคาพิเศษ หรือดูจากโบชัวร์ที่จัดส่งให้
หลักสูตรฝึกอบรม
FMEA What’s Change in The New AIAG & VDA 1st Edition 2019.
การประยุกต์ใช้ PFMEA in The New AIAG & VDA 1st Edition 2019.
ข้อกำหนด การบริหารความเสี่ยง และผู้ตรวจติดตามภายใน
ข้อกำหนด การบริหารความเสี่ยง และผู้ตรวจติดตามภายใน
Requirements, Risk Management, Internal Auditor
ISO9001:2015 QMS
ISO14001:2015 EMS
IATF16949:2016 AQMS
Genius QMR/EMR/SMR
ISO45001:2018 OH&SMS
The Manager & Leadership
ISO/FSSC22000:2018 FSMS
GHP/BRC/HACCP/ ISO17025
7 Quality Management Principles
ISO31000:2018 การบริหารความเสี่ยง
Root Cause Analysis/ 5S/ Walk Rally
การคิดแบบมีตรรกะ (Logical Thinking)
ISO13485 Medical Device/ ISO22301 BCMs
ISO19011:2018 แนะนำแนวทางการตรวจประเมิน
Core Tools: APQP/ PPAP/ FMEA/ SPC/ MSA/ 8D
Genius Supervisory/ ISO & IATF16949 Awareness
Control of Documented Information for ISO/IATF16949
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Management of Change: MOC)
หลักสูตรอื่นๆออกแบบให้ตามที่ต้องการอบรม"as your require"
การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO14001:2015
มีอบรมและออกใบ Training Certificate
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO14001:2015)
อบรมความเสี่ยงและประเด็นปั
(Environmental Risk and Aspect Evaluation)
อบรม Internal Auditor of ISO14001:2015
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุ
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version ISO14001:2015
KS Nation Consultant Co.,Ltd.
Tel: 081 3029339, 083 2431855
E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com
isobible@gmail.com
คุณภาพเป็นเลิศ ราคาพอเพียง ลูกค้าพึงพอใจ
823/28 ถนนพรหมาสตร์ อำเภอเมือง ชลบุรี
081 3029339, 083 2431855
โทรสาร 02 7441859
ksnationconsultant@hotmail.com
หรือที่ isobible@gmail.com
ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมจริงทุกท่าน ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
"as your require"
ผู้เขียนไม่ได้เขียนบทความนานพอควร เดินทางบ่อย มีน้องถามว่ารายการตรวจข้อกำหนด 8.1 กับ 8.2
ISO14001:2015 จะถามอย่างไร ตอนตรวจติดตามภายใน หรือ Internal Audit
Checklist New Version รวมทุกๆข้อกำหนด พูดถีงข้อ 8.1 และ 8.2 ด้วย มีดังนี้
ISO14001:2015
Check List : สำหรับตรวจติดตามภายใน
เริ่มข้อ 4 บริบท
* ผู้บริหาร
(Top Management) มีการผลักดันการพิจารณาความเสี่ยงโดยเฝ้าติดตามระบบบริหารคุณภาพ
ขององค์กรอย่างไร
หลักฐานคืออะไร มีการพิจารณาไปถึงแผนธุรกิจด้านคุณภาพอย่างไร
* องค์กรมีการกำหนดกลยุทธ์ขึ้นมาหรือไม่
*กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อะไรบ้าง เน้นทิศทางด้านใด
จากกลยุทธ์ส่งต่อไปยังนโยบายคุณภาพอย่างไร
*ข้อ
4.1 มีการพิจารณาปัจจัยภายใน (Internal Effect) อะไรบ้างที่มีผลกระทบ
*มีการพิจารณาปัจจัยภายนอก (External Effect)
อะไรบ้างที่มีผลกระทบ
*ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรขององค์กรอย่างไร
*ดำเนินการและบริหารอย่างไร
*นำข้อจำกัดด้านทรัพยากร
มาพิจารณาในการจัดทำและกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หรือไม่ อย่างไร
*ผลกระทบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ได้นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรมาพิจารณาอย่างไร ทั้งการสำรวจ ชี้บ่ง
และวิเคราะห์ด้วยวิธีการอย่างไร
*การพัฒนาเป้าหมายต่างๆได้พิจารณาหัวข้ออะไรบ้าง
มั่นใจหรือไม่ว่าการกำหนดกลยุทธ์สามารถ
*กำหนดทิศทาง
นำพานโยบายต่างๆ ทำให้เป้าหมายได้บรรลุตามผลลัพท์ที่ตั้งใจ
*ผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ผู้ถือหุ้น พนักงานทุกระดับ ข้อตกลงกับลูกค้าทุกกรณี รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการนำมาพิจารณาอย่างครบถ้วนหรือไม่
*ได้มีการกำหนดด้านวิสัยทัศน์
พันธกิจ คุณค่าองค์กรอะไรบ้าง (ถ้ามี)
*การเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่ส่งผลกระทบด้านระบบบริหารคุณภาพ
พิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างไร
*ได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องทราบสิ่งสำคัญในแต่ละเรื่อง
แต่ละระดับอย่างชัดเจนหรือไม่ มีประสิทธิผลเพียงใด
4.2 องค์กรมีกำหนดไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วนหรือไม่ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีใครบ้าง
กลุ่มใดบ้าง
*ได้มีการพิจารณาถึงทุกกลุ่ม
ทั้งด้านความต้องการและความคาดหวังครบถ้วนหรือไม่
*กรณีที่มีผลต่อองค์กร
ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง
*มีจัดทำเป็นแผนงานหรือออกโปรเจ็คหรือไม่
หรือมาตรการดำเนินการอย่างไร
*ผลพิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลลัพท์อย่างไร ขอดู
*ผลพิจารณาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลลัพท์อย่างไร ขอดู
*พิจารณาแล้ว
นำไปดำเนินใดต่อ มีแผนงานหรือไม่ ถ้ามีขอดู
เกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม
อยู่ในข้อกำหนดของ ISO14001 ข้อที่ 5.2
เขียนคำถามเพื่อไปตรวจประเมินภายใน
(Internal Audit) เช่น
* ตรวจสอบขอบข่าย
ครอบคลุมอะไรบ้าง มีกิจกรรมที่ปฏิบัติในหัวข้อที่เกี่ยวข้องจริงหรือไม่
* ตรวจสอบว่าขอบข่ายกับกิจกรรม
ต้องสอดคล้องกัน ไม่เกิน ไม่ขาด
* ให้สอบถามถึงวิธีการได้มาซึ่งนโยบาย
และทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
* ใครเป็นผู้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
(Environmental Policy)
* การกำหนดนโยบายสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ
ขนาดและลักษณะหรือประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่
* นโยบายสิ่งแวดล้อมผู้บริหารมีวิธีการอย่างไรให้เข้าพนักงานทั้งองค์กรเข้าใจและมีส่วนร่วม
* พนักงานมีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมอย่างไร
ประเมินผลและติดตามผลอย่างไร
* มีการทวนสอบด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม
และผู้บริหารระดับสูงอนุมัติและพิจารณาหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งติดตามผลมากน้อยแค่ไหน
มีความมุ่งมั่นในการที่จะปรับปรุงและป้องกันมลพิษหรือไม่ (หากผู้บริหารไม่มีเลย
ผู้ตรวจสอบจากภายนอก จะไม่มั่นใจในสิ่งที่องค์กรจะเดินหน้าต่อไป ว่าจะบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่
หรือแค่ออกนโยบายแล้วก็จบกัน)
* นโยบายมีการจัดทำเป็นเอกสารแล้วหรือไม่
และได้ประกาศไปทั่วทั้งองค์กรอย่างไร
* มีความมุ่งมั่นในการที่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่
* ให้ทวนสอบว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม
(Environmental Objective and Target) มีความสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม
(Environmental Policy) หรือไม่
* มีการกำหนดความจำเป็นในการทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม
(Environmental Policy) อย่างไร ความถี่ในการทบทวน เช่น
ปีละกี่ครั้ง หรือเมื่อไร โดยใคร
* ไว้ติดตามที่หน้างานด้วยว่าพนักงานได้รับรู้นโยบายสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน
มีความเข้าใจหรือไม่ มีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร
* มีการแจ้งนโยบายสิ่งแวดล้อม
(Environmental Policy) ให้กับผู้เกี่ยวข้องใดบ้าง
ทั้งลูกค้า (Customers) ผู้รับเหมา(Contractors) รวมทั้งผู้รับเหมาช่วง ซัพพลายเออร์ (Suppliers) และชุมชนรอบข้าง
* มีวิธีการในการแจ้งนโยบายให้กับผู้เกี่ยวข้อง
เช่น ลูกค้า (Customers) ผู้รับเหมา (Contractors) ผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) ซัพพลายเออร์
(Suppliers) และชุมชนรอบข้างอย่างไร
* มีการถ่ายทอดนโยบายสิ่งแวดล้อม
(Environmental Policy) ให้กับสาธารณะชนอย่างไร
โดยเฉพาะชุมชนรอบข้างโรงงาน
*ผลลัพท์ที่ได้จากชุมชนหรือ
Feed Back เป็นอย่างไร มีการคำเนินการต่ออย่างไรกับ
Check List เกี่ยวกับ
ข้อกำหนด 5.3 เกี่ยวกับบทบาท ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่
(Roles, Responsibility
and Authority) สิ่งที่ขอดูและต้องตรวจสอบ เช่น
* ผู้บริหารมีการจัดการอย่างไร
เกี่ยวกับทรัพยากรที่จำเป็น ต้องมีเพียงพอ เพื่อจัดทำระบบ ปรับปรุง
โดยรวมสาธารณูปโภค ความชำนาญเฉพาะด้านและเทคโนโลยี รวมทั้งการเงิน
* มีการจัดทำเอกสารบทบาท
ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ (Resource, Roles, Responsibility and
Authority) ของบุคคลต่างๆทุกระดับแล้วหรือยัง และได้สื่อสารออกไปชัดเจน
ครบถ้วนหรือไม่ของ โครงสร้างและความรับผิดชอบ(Structure and
Responsibility)ในระบบบริหารสิ่งแวดล้อม
* บุคลากรทราบบทบาท
ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ หรือไม่
ให้ตรวจสอบรวมไปถึงคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและ Committees ด้วย
* ขอดูหลักฐานว่าผู้บริหารได้แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อมแล้วหรือยัง
(ใบประกาศแต่งตั้ง EMR)
* EMR ได้ทำหน้าที่รณรงค์
ส่งเสริม และรักษาระบบสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง
* EMR มีจัดทำรายงานผล(Performance)
ให้กับผู้บริหารเพื่อการปรับปรุงหรือไม่
* ตรวจสอบว่าได้ครอบคลุมความต้องการของระบบหรือไม่
เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่ และทำการตรวจติดตามผลหรือไม่
* EMR ทราบบทบาท
หน้าที่ตนเองหรือไม่ มั่นใจว่าดำเนินการสอดคล้องกับระบบหรือไม่
* จากรายงานผล
ผู้บริหารมีการทบทวน ติดตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบหรือไม่
* เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
เช่น เปลี่ยนแปลงตัว EMR มีการ Up-date ประกาศและเอกสารหรือไม่ รวมทั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมีบางคนลาออกไปหรือไม่
* EMR มีความรู้
ความเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรฐานISO14001 หรือไม่ อย่างไร
Check List EMS หรือ ISO14001 ข้อกำหนด 6 การวางแผน
6.1 Action to Address risks
and Opportunities
o
ขอดู Risk
Management Procedure (ถ้ามี)
o
ขอดูทะเบียนความเสี่ยง Risk Lists หรือข้อมูลด้าน Risk
o
ผลลัพธ์ของการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยยะอะไรบ้าง
o
ปัจจัยภายในและภายนอกมีอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
o
ผลกระทบนำไปดำเนินการใดบ้าง เชื่อมโยงถึงนโยบายไหม
o
การชี้บ่ง Risk Identification ดูหลักฐานถูกต้องหรือไม่
o
การวิเคราะห์ Risk Analysis ใช้วิธีการใด และทำถูกต้องไหม
o
การประเมิน Risk Evaluation ดู Risk Criteria เกณฑ์อะไร
o
ดู Risk Level: High, Medium, Low มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
o
สุ่มดูการคิดคะแนน
ประเมินถูกต้องหรือไม่
o
มีแผนงานความเสี่ยง(Risk Plans) ขอดูวิธีการควบคุม
o
Risk Mitigation
(Reduce, Control, Prevent) มีประสิทธิผลหรือไม่
ผลลัพธ์หน้างานตามสภาพความจริงมีอย่างไร
o
มีการพิจารณา Risk Remain ส่วนที่ซ่อน/ แอบแฝงอย่างไร
o
มีการสื่อสารความเสี่ยงอย่างไร
มั่นใจว่าถึงกลุ่มที่ต้องรู้และเข้าถึงหรือไม่ มีประสิทธิผลเพียงใด
o
กฎหมายที่ส่งผลกับความเสี่ยงมีพิจารณาหรือไม่
อย่างไร
o
On Site ดูผลที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ กิจกรรม กระบวนการ Function สินค้า รวมถึงแหล่งข้อมูลความเสี่ยง
o
หลังออกแผนงานความเสี่ยงมีการเฝ้าระวัง (Monitoring) หรือไม่ อย่างไร
กำหนดความถี่อย่างไร ทำตามครบถ้วนไหม
o
มีการทบทวนเมื่อไร(Review) ขอดูข้อมูลและผลที่ได้
o
มีการรายงาน Report Risk/ Record Risk นำเข้าสู่งานทบทวนบริหารหรือไม่
ผลการจัดการต่อเนื่องหรือไม่
o
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในอนาคต
ดำเนินการอย่างไร
o
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่ต้องประเมินความเสี่ยงใหม่
6.1.2 ลักษณะหรือประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
(Environmental Aspect:
คำว่า Aspect คือ ประเด็น หรือ แง่มุม
หรือลักษณะของปัญหาสิ่งแวดล้อม)
* มีและจัดทำระเบียบปฏิบัติการชี้บ่งลักษณะหรือประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
(Environmental Aspect Procedure) หรือไม่
* จัดทำการประเมินทุกกิจกรรม
ทุกผลิตภัณฑ์ และครบทุกกิจกรรมของลักษณะ หรือประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental
Aspect) หรือไม่
* ทำการชี้บ่งลักษณะหรือประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
โรงงานสามารถควบคุมได้ กับไม่ได้ ทำอย่างไร มีออกแผนงานอะไรบ้าง
* ลักษณะหรือประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
โรงงานที่เกิดจากผลกระทบของโครงการ(Project) มีอะไรบ้าง
ดำเนินการอย่างไร
* ใครเป็นผู้วิเคราะห์และจัดทำเกี่ยวกับลักษณะหรือประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
* ลักษณะหรือประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
หรือตัวหลักมีอะไรบ้าง ดำเนินการอย่างไรบ้าง
* การจัดทำลักษณะหรือประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในเวลาเหมาะสมหรือไม่
ครอบคลุมทั้งในอดีต ปัจจุบัน รวมถึงแผนงานในอนาคตด้วยหรือไม่
* การจัดทำลักษณะหรือประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
มีความล่าช้าและค้างนานหรือไม่
* การจัดทำลักษณะหรือประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ควบคุมถึงเหตุการณ์ทีผิดปกติ และเหตุฉุกเฉินหรือไม่
* ขอดูหลักฐานและบันทึกของแผนงานสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ว่าดำเนินการ คืบหน้าและค้าง มากน้อยเพียงใด
* กรณีแผนงานที่ได้จากการจัดทำลักษณะหรือประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
ดำเนินการอย่างไรต่อไป
หากสังเกตดู จะพบว่าข้อกำหนด
ที่เป็นหมายเลขของ OHSAS
18001 จะเหมือนกันและเท่ากันกับ ISO14001หรือ EMS
EMS Check List: Legal and
Other Requirements ข้อ 6.1.3
Check List เกี่ยวกับกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
* มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติ
(procedure) เกี่ยวกับกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อม
อะไรบ้าง
* มีเกี่ยวข้องกับกฎหมายใดบ้าง
* ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
จัดทำ รวบรวมเกี่ยวกับกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้าง
* มีการชี้บ่งและเข้าถึงข้อกฎหมายอย่างไร
และลักษณะหรือประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect) ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย มีทำรายการ(List) หรือไม่
และทำอย่างไร
* มีการแจกจ่ายข้อกำหนด
ข้อกฎหมายไปให้ผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ จ่ายครบถ้วนด้วยหรือไม่
* ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหรือประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Aspect) โรงงานสมัครใจทำหรือไม่ อย่างไร
มีแผนงานหรือไม่ ใครรับผิดชอบ
* กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมได้มีการพิจารณานำไปใช้หรือไม่
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
* มีการติดตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมได้นำไปใช้
มีความคืบหน้าอย่างไร
* มีการติดตามความคืบหน้าของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ(New
Legal) อย่างไร
* กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการ
Up to Date หรือไม่
ให้สุ่มตรวจสอบจากรายการและทะเบียนกฎหมายทั้งหมด (Legal and Other
Requirements List)
* มีการทบทวนกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อไร
ความถี่ในการทบทวน ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ขอดูข้อมูลที่ทำล่าสุด
* ผลของการทบทวนกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
ทำอย่างไรต่อ มีออกแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่
* ทุกฝ่าย
ทุกพื้นที่ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่
ให้สำรวจหน้างานด้วย ดูสภาพจริงต่างๆ
* พิจารณาว่าครอบคลุมทุกกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและกฎหมายระดับประเทศ
EMS Check List: 6.2
Objectives and Planning to Achieve them
Check List เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
เป้าหมาย และแผนงานต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
* มีการจัดตั้งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
เป้าหมาย และแผนงานต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง
* วัตถุประสงค์ และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม
สามารถวัดค่าได้หรือไม่ ตั้งมาสมเหตุสมผลหรือไม่
* วัตถุประสงค์
และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม สอดรับ สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมหรือไม่
* วัตถุประสงค์
และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม ขององค์กรหรือโรงงานมีความตั้งใจ
ความมุ่งมั่นในการที่จะป้องกันมลพิษหรือไม่
* วัตถุประสงค์
และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรหรือโรงงานมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไม่
* วัตถุประสงค์
และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
โรงงานสมัครใจทำหรือไม่ และมีความมุ่งมั่นเพียงใด
* การจัดตั้งวัตถุประสงค์
และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาจากอะไรบ้าง เช่น
- จากกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
ที่สมัครใจใช่ไหม
- จากลักษณะหรือประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
(Environmental Aspects)
- จากด้านเทคโนโลยี
- จากการเงินและด้านธุรกิจ
- หรือจากผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสีย
เช่น ผู้ถือหุ้นบริษัท
* หลังจากออกวัตถุประสงค์
และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมแล้ว มีการดำเนินการอย่างไร มีออกแผนงานสิ่งแวดล้อมหรือไม่
* แผนงานที่ออกมานั้นมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด ดูเรื่องความรับผิดชอบและสิ่งที่ทำให้วัตถุประสงค์
และเป้าหมายบรรลุผลตามที่ตั้งไว้
* ในแผนงานสิ่งแวดล้อมเหล่านี้
มีกำหนดความรับผิดชอบของทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่อยู่ในขอบข่ายขอรับการรับรองระบบบริหารสิ่งแวดล้อมหรือไม่
และเกิดผลกระทบกับโรงงานหรือไม่ อย่างไร
* จากแผนงานสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จากทุกฝ่าย
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีระบุระยะเวลา (Time Frame) ผู้รับผิดชอบรวมทั้งวิธีการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมอย่างไร เน้นว่าทุกเป้าหมาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่
อย่างไร
* มีการทบทวนวัตถุประสงค์
และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมอย่างไร ความถี่ในการทบทวน ขอดูข้อมูลทั้งหมด
* มีการสื่อสารและเผยแพร่วัตถุประสงค์
และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม ไปยังทุกฝ่าย ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร
Req 7.1 ทรัพยากรมีการจัดการอย่างไร
*ได้ดำเนินกับทรพยากรที่จำเป็นอย่างไร
ไม่ให้เกิดผลกระทบ
Req 7.2 ความสามารถ
และ 7.3 ความตระหนัก (ด้านสิ่งแวดล้อม)
(Competence, Training,
Awareness) สิ่งที่ขอดูและต้องตรวจสอบ เช่น
* ขอดู Training
Procedure
* มีการชี้บ่ง
ระบุบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมบ้างหรือไม่ และได้รับการอบรมหรือไม่
* บุคลากรที่จะทำหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมนั้นได้กำหนดคุณสมบัติอย่างไร
พื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์ และความสามารถอย่างไรบ้างจึงจะทำงานนั้นได้
* ขอดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านสิ่งแวด
ล้อมว่าได้ฝึกอบรมอะไรบ้าง รวมทั้งอบรมให้กับพนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหรือไม่
* มีการฝึกอบรมให้กับ
Outsource หรือไม่ ทั้งผู้รับเหมา(Contractor) ผู้รับเหมาช่วง(Sub-Contractor) ซัพพลายเออร์(Suppliers)
* มีการสำรวจหาความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training
Needs) ให้กับพนักงานทุกฝ่ายหรือไม่
มีหรือไม่มีและถ้ามีต้องอบรมเรื่องใดเร่งด่วน
* ขอดูแผนการฝึกอบรม
ครอบคลุมถึงพนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหรือไม่ มีการอบรมเรือง Environmental
Awareness ด้วยหรือไม่
* มีการอบรมให้กับพนักงานเข้าทำงานใหม่หรือไม่
อย่างไร
* มีการอบรมให้กับผู้เยี่ยมชม(Visitor)โรงงานหรือไม่ มีการแจ้งสิ่งระมัดระวังเรื่องใดบ้าง และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในการเยี่ยมชมโรงงาน
* สุ่มตรวจสอบว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด
* หลังทราบความจำเป็นในการอบรม(Training
Needs) ได้ดำเนินการอบรมหรือไม่ ทำการอบรมเมื่อไร
* มีการเก็บบันทึกการอบรม(Training
Record)ต่างๆหรือไม่ อบรมครบทุกคนที่เกี่ยวข้องหรือไม่
* ขอดู Training
Evaluation
* ปฏิบัตตามระเบียบปฏิบัติ(Procedure)
หรือไม่ มีจิตสำนึกที่จะให้ได้ตามนโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental
Policy) หรือไม่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO14001 หรือไม่
* พนักงานเข้าใจถึงคุณประโยชน์ที่จะได้จากการปรับปรุงระบบหรือไม่
รวมทั้งเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและผลลัพท์มากน้อยเพียงใด
* มีการเตรียมการอบรมรองรับเกี่ยวกับปัญหาหรือลักษณะสำคัญ(Environmental
Aspects)ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่
* มีการฝึกอบรมการเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานะการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่
Req 7.4 การสื่อสาร(Communication)
สิ่งที่ขอดูและต้องตรวจสอบ เช่น
* มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติ(Procedure)
แล้วหรือไม่
* มีการสื่อสารงานสิ่งแวดล้อมและสื่อสารไปทุกระดับที่เกี่ยวข้องภายในโรงงานทำอย่างไรบ้าง
* มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการสื่อสารอย่างไร
แต่ละระดับสื่อสารด้วยวิธีการใดบ้าง
* มีการแจกแจงและวิเคราะห์เรื่องที่ต้องสื่อสารให้กับใครบ้าง
* มีการสื่อสารแบบสองทางหรือไม่
เปิดให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างไร
* พนักงานจะแสดงความคิดเห็นต้องทำอย่างไร
มีกล่องรับความคิดเห็นหรือไม่ ถ้ามี มีจำนวนกี่จุด ใครรับผิดชอบและติดตามงานนี้
* มีการสื่อสารให้กับผู้เกี่ยวข้องภายนอกอย่างไร
ทั้งภาครัฐ ชุมชนรอบข้าง นิคมอุตสาหกรรม ทั้งเรื่องที่ต้องสื่อสาร
การรับข้อร้องเรียน การรับข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อมูลการตรวจวัด
การตรวจสอบที่เกี่ยวกับกฎหมาย ทำอย่างไรบ้าง ใครรับผิดชอบ
* เมื่อรับการสื่อสารจากภายนอก
เช่นข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้าง มีการบันทึก
มีขั้นตอนการสื่อสารและดำเนินการอย่างไร
* เมื่อข้อร้องเรียนจากภายนอกได้ดำเนินการแล้ว
มีการสื่อสารกลับอย่างไรให้กับผู้เกี่ยวข้อง
* มีการบันทึกและสรุปหรือไม่ว่า
เรื่องใดต้องสื่อสารให้บุคคลภายนอกรับทราบ
* ขอดูบันทึกการสื่อสารทั้งหมดว่ามีการควบคุมอย่างไรบ้าง
* มีการสื่อสารเรื่องใด
หัวข้อใดบ้างให้กับผู้รับเหมา(Contractor) ผู้รับเหมาช่วง(Sub-Contractor)
ซัพพลายเออร์(Suppliers) ให้เข้าใจและต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
* มีประเด็นปัญหาหรือลักษณะปัญหาที่สำคัญ(Significant
Aspect) ที่ตัดสินใจจะไม่สื่อสารให้บุคคลภายนอกทราบ และมีแผนการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาติดตามมา
* ให้สุ่มว่าพนักงานมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด
และมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมใดบ้าง
Req 7.5 เอกสารข้อมูล
(Documented Information) สิ่งที่ขอดูและต้องตรวจสอบ เช่น
* มีการจัดทำเอกสาร
ทั้งนโยบายสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้วใช่ไหม
ประกาศให้ทั้งองค์กรรับทราบหรือไม่
* จัดทำเอกสารตามมาตรฐานและตามความจำเป็นครบถ้วนหรือไม่
* กำหนดขอบข่าย
(Scope) ของระบบบริหารสิ่งแวดล้อมแล้ว เขียนไว้ที่ไหน เช่น
ระบุใน EM (Environmental Manual) หรือที่เอกสารใดบ้าง
* ระบบเอกสารกำหนดโครงสร้างอย่างไร
อ้างอิงถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง
* EM (Environmental
Manual) หรือคู่มือสิ่งแวดล้อม เขียนครบทุกข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO14001หรือไม่ มีการรวมระบบหรือเมอร์ส (Merge) กับระบบใดหรือไม่
* การเขียนเอกสารที่จำเป็นและมีความสัมพันธ์กับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมใดบ้าง
Req 7.5.3 การควบคุมเอกสาร (Control of Documented Information)
กรณี ที่เมอร์สระบบกัน
จะใช้ระเบียบปฏิบัติ(Procedure) เรื่องการควบคุมเอกสารของ ISO9001
หรือ QMS เป็นตัวหลัก ทำให้มี Procedure
เพียงชุดเดียว คำถามสามารถใช้ของ Checklist ISO9001 แต่จะสรุปสั้นๆ ว่าสิ่งที่ขอดูและต้องตรวจสอบ เช่น
* ขอดูระเบียบปฏิบัติ(Procedure)
เรื่องการควบคุมเอกสาร
* ขอดู Master
List
* ขอดู Documentation
Authorization
* ขอดู Distribution
List
* ตรวจสอบการชี้บ่งและการควบคุมเอกสาร
* เอกสารต้องมีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบโดนตรง
* ขอดูการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขเอกสาร
รวมทั้งการเรียกคืน
* ตรวจสอบระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่
* ตรวจสอบการออก
DAR (Document Action Request) และดูสถานะการแก้ไขเอกสารว่าถูกต้องหรือไม่
* เอกสารอ่านออก
เขียนชัดเจนหรือไม่
* ดูว่าการเก็บ
การรักษาเอกสารดีหรือไม่ มีการป้องกันไม่ให้เสื่อมสลายหรือไม่
* การค้นหา
การเข้าถึง(Access) เอกสารได้หรือไม่ หรือค้นหาใช้เวลานานมากเกินไปหรือไม่
* ตรวจสอบเอกสารที่อยู่ในรูป
Electronic Media ว่าควบคุมและ Back Up อย่างไร
* มีเอกสารใช้งาน
ณ จุดทำงานหรือไม่
* ดูการทบทวนเอกสารต่างๆ
* เอกสารต้องทันสมัยเสมอ
(Up-Date)
* เอกสารล้าสมัย(Obsolete)
นำออกนอกพื้นที่ใช้งานหรือไม่
* พนักงานมีความเข้าใจการควบคุมเอกสารหรือไม่
* เอกสารจากภายนอกมีการควบคุมอย่างไร
การควบคุมบันทึก (Control of Record: Check List)
(รายละเอียดการควบคุมบันทึก
สามารถย้อนกลับไปศึกษาและใช้ Check List ของ ISO9001
หลักการเหมือนกัน
แต่มุ่งเน้นตรวจบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม บันทึกเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องต่อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
EMS Check List: ข้อ 8 การดำเนินการ: Operation
Check List เกี่ยวกับ
ข้อกำหนด Req 8.1 Operation Planning and Control
สิ่งที่ขอดูและต้องตรวจสอบ
เช่น
* โรงงานทำการชี้บ่งและวางแผนงานที่เกี่ยวกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
(Environmental Aspect) ที่สำคัญหรือไม่ อย่างไร
* ขอดูระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมของเสีย
(Waste Control Procedure) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขยะ
* ขยะแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ชี้บ่งสีถังขยะอย่างไร ถังสีเขียว สีเหลือง สีแดง อื่นๆ ดำเนินการอย่างไร
* ขยะแบ่งกี่ประเภท
ส่งกำจัดภายนอกหรือไม่อย่าง
* กรณีขยะพิษ
กำจัดและจัดการอย่างไร
* ขอดูเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันหกรั่วไหล
วิธีการควบคุม และกำจัด
* ขอดูและตรวจสอบเรื่อง
Outsource Control Procedure รวมทั้งผู้รับเหมาขนขยะ
* ตรวจสอบเรื่อง
Boiler (ถ้ามี)
* ขอดูและตรวจสอบเรื่องAir
Emission Control and Prevent รวมทั้งเรื่องฝุ่น วิธีการกำจัด
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ใดบ้าง ทำถูกหลักการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือไม่
* การควบคุมเรื่องAir
Emission Control and Prevent มีการใช้ Bag Filter, Cyclone หรืออุปกรณ์ใด ผลลัพท์และแนวทางการแก้ไข กรณีที่ไม่ได้ตามเป้าหมายทำอย่างไร
* ขอดูและตรวจสอบเรื่อง
Water Pollution Control and Prevent
* ขอดูและตรวจสอบเรื่อง
RoHS หรือการควบคุมไม่ให้มีสารต้องห้ามเกินกว่าปริมาณที่กำหนดอย่างไร
* ขอดูและตรวจสอบเรื่อง
Energy Conservation มีหรือไม่ กำหนดไว้อย่างไรบ้าง
* ขอดูและตรวจสอบเรื่องการซ่อมบำรุงรักษา
(Maintenance Procedure)
* ขอดูและตรวจสอบเรื่องการควบคุมสารเคมี
(Chemical Control Procedure) ดูวิธีการใช้สารเคมี วิธีการกำจัดในกรณีที่หกรั่วไหลและปนเปื้อนสู่สภาพแวดล้อม
มีการปนเปื้อนลงไปในน้ำบาดาลหรือไม่
* กรณีสารเคมีส่งกำจัดภายนอกมีหรือไม่
และทำอย่างไร
* การปฏิบัติการต่างๆ
การชี้บ่งและแผนงาน สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่
อย่างไร ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมายหรือไม่
* Operational Control หรือการควบคุมการดำเนินงานรวมถึงสิ่งจำเป็นและส่วนบริการ ส่วนสนับสนุนด้วยหรือไม่
ทั้งการออกแบบ งาน R&D การจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร
อุปกรณ์ อื่นๆ
* Operational Control หรือการควบคุมการดำเนินงานครอบคลุมถึงงานซ่อมบำรุงรักษา(Maintenance)
หรือไม่ รวมทั้งงานซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ
* ตรวจสอบว่ามีการรีไซเคิล
(Recycle) หรือไม่ ผลลัพท์อย่างไรบ้าง
* ขอดูและตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อ
(Purchasing Procedure) รวมทั้งการจัดหา
จัดจ้างสิ่งของและบริการต่างๆ
* การดำเนินงานปฏิบัติเหล่านี้
มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขใดๆ มีการแจ้งและสื่อสารให้ผู้รับเหมา (Contractor)
ผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) หรือไม่
และติดตามว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่แจ้งหรือไม่
* การกำหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไขให้กับผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา (Contractor) ผู้รับเหมาช่วง
(Sub-Contractor) มีความเหมาะสมหรือไม่
* ตรวจสอบทั้งระเบียบปฏิบัติทั้งหมด
เอกสารต่างๆว่าสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่
อย่างไร ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมายหรือไม่
การกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเหมาะสมและสามารถทำได้จริงหรือไม่
* ให้ตรวจสอบผลลัพท์ของการปฏิบัติการต่างๆ
รวมทั้งที่มีนัยยะสำคัญและออกเป็นแผนงานสิ่งแวดล้อม
* พนักงานมีส่วนร่วม
มีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดในระบบบริหารสิ่งแวดล้อมหรือ ISO14001 รวมทั้งตรวจสอบ หรือหาผลลัพท์ที่ได้ว่าถูกเบี่ยงเบนออกไปจากนโยบาย วัตถุประสงค์
และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร
Check List เกี่ยวกับ ข้อกำหนด Req 8.2 การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
(Emergency Preparedness
and Response: Check List)
สิ่งที่ขอดูและต้องตรวจสอบ
เช่น
* โรงงานจัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วหรือยัง มีการชี้บ่งสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นไปได้ และแนวโน้มของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสิ่งแวด
ล้อมอย่างไรบ้าง
* ขอดู Emergency
Procedure และ Emergency Plans (แผนฉุกเฉิน)
* ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
(Emergency Procedure) ระบุครอบคลุมถึงชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมหรือไม่
อย่างไร
* ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
(Emergency Procedure) ระบุเชื่อมโยงไปทั้งองค์กรภายในและองค์กรภายนอก
เช่น ชุมชนรอบข้างหรือไม่ อย่างไร
* เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
มีการตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุต่างๆอย่างไรบ้าง
* เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก (Key Person) ไว้หรือยัง
เบอร์โทรศัพท์ใด และ Up-Date หรือไม่
* โรงงานมีการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุอย่างไรบ้าง
* มีการทบทวนเป็นระยะๆหรือไม่
ความถี่ในการทบทวน แก้ไข และปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ เตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
(Emergency Procedure) มีอย่างไรบ้าง
* หลังจากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
หรืออุบัติเหตุแล้ว มีการทบทวนหรือไม่ หลังการทบทวน มีการซ้อมแผน
และทดสอบใหม่หรือไม่
* การทบทวนสถานการณ์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
ครอบคลุมความฉุกเฉินทุกระดับหรือไม่
* การซ้อมเหตุฉุกเฉิน
และทบทวนแผนที่ซ้อมแล้ว มีการแก้ไขแผนการฉุกเฉินหรือไม่ มีการแก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่
* หลังการทดสอบและซ้อมแผนฉุกเฉินตามระยะความถี่ที่กำหนด
สรุปอย่างไรบ้าง
* มี SDS
อยู่หน้างานและค้นหาได้หรือไม่ ผู้ที่ต้องใช้งาน มีความเข้าใจใน SDS
(Safety Data Sheet) มากน้อยเพียงใด
* มีการอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงหรือไม่
แผนการดับเพลิง กำหนดไว้อย่างไร มีวิธีการอะไรบ้าง
* ความถี่ที่จัดอบรมดับเพลิง
ปีละกี่ครั้ง มีจำนวนพนักงานเท่าไร คิดเป็นกี่%
และดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
* จุดระดมพล
(Assembly Point) มีกี่จุด พนักงานทุกคนทราบหรือไม่
* การฝึกอบรมพนักงานตามแผน
ได้มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน แต่ละกลุ่มครบถ้วนหรือไม่และเหมาะสมหรือไม่
หากเกิดเหตุการณ์จริงมั่นใจว่าจะปฏิบัติการได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่
* บางเหตุการณ์ต้องอพยพคน
มีการกำหนดเส้นทางอพยพและจุดรวมพลไว้ชัดเจนหรือไม่
* หลังการทบทวนแผนแล้ว
อบรมแล้ว
มีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดที่จะสามารถป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
* พนักงานทุกคนทราบหรือไม่ว่าจุดรวมพลอยู่ที่ไหน
* มีการตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้ง Incident, Accident, Emergencyทันทีและทุกครั้งหรือไม่
* จากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน
มีวิธีการบรรเทาผลกระทบนี้อย่างไร
* หลังเกิดเหตุการณ์
ทั้ง Incident, Accident, Emergency มีทำการตรวจสอบ
วิเคราะห์และสรุปผลหรือไม่อย่างไร
* จากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้ว
มีการทำความสะอาด กำจัดซากที่เหลืออย่างถูกวิธีการและเหมาะสมหรือไม่
* มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
สัญญาณเตือนไฟไหม้ สายฉีดน้ำ ท่อน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
และอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ ณ จุดใช้งานหรือไม่
* มีการพิจารณาออกมาตรการเชิงแก้ไขและการป้องกันอันเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุหรือไม่
อย่างไร
EMS Check List: 9 Performance
Evaluation
Check List เกี่ยวกับ
ข้อกำหนด Req 9.1 การเฝ้าติดตาม การตรวจวัดผล
การวิเคราะห์และการประเมิน
(Monitoring, Measurement, Analysis and
Evaluation: Check List)
สิ่งที่ขอดูและต้องตรวจสอบ
เช่น
* โรงงานจัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามและการตรวจวัดผล
(Monitoring and Measurement) หรือยัง และนำไปปฏิบัติจริงหรือไม่
(Implementation)
* มีกำหนดความถี่ในการตรวจสอบหรือไม่
และมีการตรวจวัดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่
* มีการกำหนดหัวข้อ
และลักษณะที่จำเพาะซึ่งเป็นจุดสำคัญ จุดควบคุมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญหรือที่มีผลกระทบ
มาก หรือไม่ และดำเนินการอย่างไรบ้าง
* ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามและการตรวจวัดผล
(Monitoring and Measurement) มีระบุถึงผลการดำเนินงาน (Performance)
ของผลการควบคุมที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง และบันทึกผลไว้ด้วยหรือไม่
* ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามและการตรวจวัดผล
ดำเนินอย่างสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม(Environmental Policy) วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target)
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร
* เครื่องมือทีใช้ในการเฝ้าติดตามและการตรวจวัดผลมีการสอบเทียบ
(Calibration) หรือไม่ และการสอบเทียบเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับหรือไม่
* เครื่องมือที่สอบเทียบมีการดูแลรักษาดีหรือไม่
มีการบันทึกผลอย่างถูกต้องหรือไม่ (รายละเอียดการสอบเทียบ สามารถย้อนกลับไปศึกษาที่
Check List ของ ISO9001หัวข้อ
การสอบเทียบ
* ขอดูผลการสอบเทียบและบันทึกผลต่างๆของอุปกรณ์
เครื่องมือวัดที่มีผลต่องานวัดด้านสิ่งแวดล้อม
* เครื่องมือวัดทุกชิ้นที่มีผลด้านสิ่งแวดล้อม
มีความแม่นยำ หรือไม่ มีความเที่ยงตรงหรือไม่ (Precision and Accuration)
* มีการจัดทำแผนการตรวจสอบและวัดผลหรือไม่
ปฏิบัติได้ตามแผนหรือไม่ อย่างไร
* ผู้ตรวจสอบมีความเข้าใจทั้งวิธีการ
การใช้เครื่องมือวัด และสถานที่ต้องไปวัดผลอย่างไรบ้าง
* มีการกำหนดหน้าที่งานชัดเจนหรือไม่
* ตรวจสอบว่า
เรื่องที่ต้องเฝ้าระวังตามกฎหมายและข้อกำหนด ได้ปฏิบัติหรือไม่ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว
มีการแก้ไขเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ยอมรับไม่ได้ ทำกันอย่างไร
* พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด
ให้สุ่มทดสอบความเข้าใจของพนักงานทุกๆจุดงาน
* มีการสื่อสารเรื่องที่เฝ้าระวังให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
อย่างไร
* ขอดูและตรวจสอบแผนการเฝ้าระวัง
(Monitoring Plan) เป็นอย่างไร ทำตามแผนหรือไม่
มีอุปสรรคใดบ้าง
* ขอดูและตรวจสอบบันทึกและผลของการเฝ้าระวัง
(Monitoring Result and Record) เป็นอย่างไร
* ให้สุ่มตรวจสอบการวัดค่าเสียงดัง
(Noise) เป็นอย่างไร เป็นไปตามที่กกฎหมายกำหนดหรือไม่
* ให้สุ่มตรวจสอบการวัดค่าแสงสว่าง
(Light Intensity) เป็นอย่างไร
เป็นไปตามที่กกฎหมายกำหนดหรือไม่
Req 9.1.2 การประเมินความสอดคล้อง (Evaluation of Compliance: Check List)
* โรงงานจัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความสอดคล้อง
(Evaluation of Compliance Procedure) หรือยัง
และนำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ (Implementation)
* มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหรือไม่
และทำการประเมินเป็นระยะๆตามที่กำหนดหรือไม่
* การประเมินความสอดคล้อง
(Evaluation of Compliance) ดำเนินการครบถ้วนตามรายการทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนด
(Legal Master List)หรือไม่ และข้อมูล Up to Date เป็นปัจจุบัน ไม่มีส่วนที่ล้าสมัย หรือที่กฎหมายได้ยกเลิกไปแล้ว
นำมาปะปนในรายการหรือไม่
* ให้ตรวจสอบบันทึกผลของการประเมินว่าถูกต้องหรือไม่
ทำตามระยะเวลาที่กำหนด หรือทุกครั้งที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
* กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบทุกคน
ทุกหน้าที่ชัดเจน ครบถ้วนหรือไม่
* มีการประเมินทุกๆระยะ
หรือตามความถี่ที่กำหนด และทุกครั้งที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง
หรือประกาศให้มีผลบังคับใช้ใหม่ อย่างไรบ้าง
* หลังการประเมินความไม่สอดคล้องแล้ว
มีการนำไปปฏิบัติหรือไม่ เมื่อไร
* ขอดูหลักฐานและบันทึกผลการประเมิน
ทำล่าสุดเมื่อไร ทำเวลาใดบ้าง
* ได้ประเมินความสอดคล้องของโรงงานที่เกี่ยวกับใบขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน
ว่าสิ่งต่างๆที่ระบุไว้ มีความสอดคล้องหรือไม่ (ให้ดู ใบ รง. ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมหรือใบที่รัฐออกให้เมื่อขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน)
Req 9.2 การตรวจติดตามภายใน
(Internal Audit : Check List)
(รายละเอียดการตรวจติดตามภายใน
สามารถย้อนกลับไปศึกษาและใช้ Check List ของ ISO9001
สามารถ link ดูจาก http://quality1996-quality1996.blogspot.com/ Blog 4
หลักการเหมือนกัน
แต่มุ่งเน้นตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม)
EMS Check List เกี่ยวกับ ข้อกำหนด Req 9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร
(Management Review Check List)
สิ่งที่ขอดูและต้องตรวจสอบ
เช่น
* โรงงานจัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร:
Management Review Meeting Procedure) หรือยัง
และนำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ (Implementation)
* การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร
(Management Review Meeting) ทำปีละกี่ครั้ง ความถี่ของการประชุมและการติดตามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการอย่างไร
(ราย ละเอียดเกี่ยวกับการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร
(Management Review Meeting) สามารถย้อนกลับไปศึกษาที่และใช้
Check List ของ ISO9001: Blog ที่
4
สามารถ link ดูจาก http://quality1996-quality1996.blogspot.com/ ใช้หลักการเหมือนกัน
ให้มุ่งไปที่ด้านสิ่งแวดล้อม
Req 10.2 ความไม่สอดคล้องและปฏิบัติการแก้ไข (Non-Conformity and Corrective
Action: Check List)
* โรงงานจัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความไม่สอดคล้อง
มาตรการแก้ไข (Non-Conformity และ Corrective Action Procedure)
หรือยัง และนำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ (Implementation)
* ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความไม่สอดคล้อง
มาตรการแก้ไข มีการชี้บ่งสิ่งที่ไม่สอดคล้องต่อข้อกำหนดหรือไม่
* การปฏิบัติการแก้ไข
สามารถบรรเทาผลกระทบและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ อย่างไร
* มีการสืบสวนหาสาเหตุความไม่สอดคล้องหรือไม่
สามารถระบุสาเหตุได้หรือไม่
* ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไข
สามารถทำให้ปัญหาไม่เกิดซ้ำได้อีกหรือไม่
* มีการวิเคราะห์และนำไปสู่ปฏิบัติการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในองค์กรได้หรือ
ไม่ มีการประเมินสิ่งจำเป็นที่จะใช้ในการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง กับข้อกำหนดได้หรือไม่
* ให้ตรวจสอบและดูจาก
NCR หรือใบรายงานข้อบกพร่องจากสิ่งแวดล้อม ทั้งจากบุคคลภายนอก
และผลจากการทำ Internal Audit
* มีข้อร้องเรียนภายในเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่
ดำเนินการอย่างไร
* มีข้อร้องเรียนภายนอก
หรือจากชุมชนรอบข้าง หรือจากภาครัฐ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่
ดำเนินการอย่างไร
* ให้ตรวจดูเอกสารและบันทึกผลจากการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันทั้งหมด
มีสิ่งใดล่าช้าหรือไม่ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร
* มีการทบทวนผลของการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันหรือไม่
ใครรับผิดชอบ ทำไปเมื่อไร
มีความเหมาะสมกับขนาดของปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่
* ผลการทบทวนการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
ได้แก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความไม่สอดคล้อง มาตรการแก้ไขและการป้องกันหรือไม่
ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้หรือไม่ มีการแจกจ่ายเอกสารให้ครบทุกส่วนงานหรือไม่
10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
*มีเรื่องใดที่กำลังปรับปรุง
คืบหน้าอย่างไรบ้าง ขอดู
